目 录

第一部分殷都区人民法院概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 殷都区法院 2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 殷都区法院2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

殷都区人民法院概况

一、殷都区人民法院主要职责

依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;审判法律规定应由法院审判的案件，审判由区检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

二、殷都区人民法院预算单位构成

殷都区人民法院内设8个职能科室，分别为审判业务机构6个立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、非审判业务机构2个政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队，督察室）。1个归口预算管理单位

殷都区人民法院行政编制57人，事业编制11人，在职人员68人，退休人员24人。人事代理4人，其他人员139人。

殷都区人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

殷都区人民法院2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

殷都区人民法院2021年收入总计1580.5万元，支出总计1580.5万元。与2020年预算相比，收入、支出各减少1022.69元，下降39.29%，主要原因是：安阳市殷都区人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化。

二、收入预算总体情况说明

殷都区人民法院2021年收入合计1580.5万元，其中：一般公共预算1580.5万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

殷都区人民法院2021年支出合计1580.5万元，其中：基本支出1456.7万元，占92.17%；项目支出123.8万元，占7.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

殷都区人民法院2021年一般公共预算收支预算1580.5万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少1022.69万元，减少了39.29%，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

殷都区人民法院2021年一般公共预算支出年初预算为1580.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1255.2万元，占79.42%；住房保障（类）支出92万元，占5.82%。单位医疗96.1万元，占6.08%。养老保险85.1万元，占5.38%。单位退休人员支出52.1万元，占3.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况：一般公共预算支出1580.5万元，其中：

1、工资福利支出1126.2万元。包括工资奖金津补贴624.4万元。工资福利支出20.1万元。社会保障缴费184.1万元。住房公积金92万元。其他工资福利支出205.6万元。

2、对个人和家庭补助支出49.4万元，包括退休人员健康休养费27.3万元，退休人员退休费22.1万元。

3、商品和服务支出281.1万元，包括办公经费183.7万元，维修（护）费18万元，专用材料购置费15.2万元.委托业务费3万元，公务用车运行维护费58.5万元，其他商品和服务支出2.7万元

4、项目支出123.8万元，包括委托业务费聘用制书记员24人，123.8万元

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为58.5万元。与2020年预算相比，增加了30.5万元，增加100.93%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费58.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费58.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

殷都区人民法院2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算1456.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

   2021年【安财预】中央及省级政法转移支付资金178万元，用于支付专项办案经费。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年安阳市殷都区人民法院部门预算公开

附件2：2021安阳市殷都区人民法院预算公开表